Faktúry
Filtrovať
Dátum
doručenia
doručenia
Popis
Akcia
10.5.2024
kancelárske potreby
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.5.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 73 |
| Dodávateľ | KSM, Ing. Ligač |
| IČO | 33715513 |
| Číslo dokladu | 240210 |
| Popis | kancelárske potreby |
| Suma | 72€ |
10.5.2024
vodné, 4/2024
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.5.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 72 |
| Dodávateľ | Zs. vodárenská spol. |
| IČO | 36550949 |
| Číslo dokladu | 8461024966 |
| Popis | vodné, 4/2024 |
| Suma | 30.48€ |
8.5.2024
pedagogická literatúra
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.5.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 71 |
| Dodávateľ | Megaknihy- Internet-Handel, s.r.o. |
| IČO | 24141828 |
| Číslo dokladu | 303549245 |
| Popis | pedagogická literatúra |
| Suma | 40.26€ |
7.5.2024
výkon ZO, 5/2024
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.5.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 70 |
| Dodávateľ | EuroTrading |
| IČO | 44031483 |
| Číslo dokladu | 1420240513 |
| Popis | výkon ZO, 5/2024 |
| Suma | 58,80€ |
6.5.2024
el. en., 5/2024
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.5.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 69 |
| Dodávateľ | ZSE |
| IČO | 36677281 |
| Číslo dokladu | 7732181180 |
| Popis | el. en., 5/2024 |
| Suma | 173,05€ |
6.5.2024
zemný plyn, 5/2024
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.5.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 68 |
| Dodávateľ | SPP |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8640727569 |
| Popis | zemný plyn, 5/2024 |
| Suma | 491€ |
29.4.2024
paušál, 24.4.2024 - 23.5.2024
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 29.4.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 67 |
| Dodávateľ | Orange |
| IČO | 35697270 |
| Číslo dokladu | 5782940270, 5782937247 |
| Popis | paušál, 24.4.2024 - 23.5.2024 |
| Suma | 41€ |
29.4.2024
zabezpečovanie úloh BOZP, 1-3/2024
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 29.4.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 66 |
| Dodávateľ | Mgr. Zuzana Maláriková |
| IČO | 51650193 |
| Číslo dokladu | 652024 |
| Popis | zabezpečovanie úloh BOZP, 1-3/2024 |
| Suma | 70€ |
24.4.2024
prenájom rohoží, 25.3.2024-23.4.2024
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 24.4.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 65 |
| Dodávateľ | Lindström |
| IČO | 35742364 |
| Číslo dokladu | 2537509 |
| Popis | prenájom rohoží, 25.3.2024-23.4.2024 |
| Suma | 47.65€ |
22.4.2024
práčka
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 22.4.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 64 |
| Dodávateľ | DATART |
| IČO | 35765038 |
| Číslo dokladu | 6635401309 |
| Popis | práčka |
| Suma | 360.70€ |
19.4.2024
stravné, SF, 2/2024
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.4.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 63 |
| Dodávateľ | ZŠ Cabaj |
| IČO | 37865382 |
| Číslo dokladu | 112024 |
| Popis | stravné, SF, 2/2024 |
| Suma | 68€ |
19.4.2024
príspevok zamestnávateľa na stravu, 2/2024
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.4.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 62 |
| Dodávateľ | ZŠ Cabaj |
| IČO | 37865382 |
| Číslo dokladu | 122024 |
| Popis | príspevok zamestnávateľa na stravu, 2/2024 |
| Suma | 158.95€ |
19.4.2024
stravné, SF, 3/2024
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.4.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 61 |
| Dodávateľ | ZŠ Cabaj |
| IČO | 37865382 |
| Číslo dokladu | 202024 |
| Popis | stravné, SF, 3/2024 |
| Suma | 43.20€ |
19.4.2024
príspevok zamestnávateľa na stravu, 3/2024
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.4.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 60 |
| Dodávateľ | ZŠ Cabaj |
| IČO | 37865382 |
| Číslo dokladu | 212024 |
| Popis | príspevok zamestnávateľa na stravu, 3/2024 |
| Suma | 100.98€ |
19.4.2024
pomôcky pre predškolákov
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.4.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 59 |
| Dodávateľ | STIEFEL EUROCART s.r.o. |
| IČO | 31360513 |
| Číslo dokladu | 241317373 |
| Popis | pomôcky pre predškolákov |
| Suma | 160€ |
11.4.2024
Motýlia záhrada, 2 ks
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.4.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 58 |
| Dodávateľ | Grapa Media, s.r.o. |
| IČO | 45456836 |
| Popis | Motýlia záhrada, 2 ks |
| Suma | 103.50€ |
11.4.2024
program a pomôcky: Finančná gramotnosť pre Materské Škôlky
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.4.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 57 |
| Dodávateľ | RIS Company s.r.o. |
| IČO | 51988275 |
| Číslo dokladu | 2024098 |
| Popis | program a pomôcky: Finančná gramotnosť pre Materské Škôlky |
| Suma | 249€ |
11.4.2024
Inštalácia a údržba programového vybavenia VEMA-PaM, 1-3/2024
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.4.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 56 |
| Dodávateľ | DUMO PC |
| IČO | 48057711 |
| Číslo dokladu | 142024 |
| Popis | Inštalácia a údržba programového vybavenia VEMA-PaM, 1-3/2024 |
| Suma | 45€ |
9.4.2024
farba do tlačiarne
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.4.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 55 |
| Dodávateľ | DAMEDIS |
| IČO | 26931664 |
| Číslo dokladu | 4022645 |
| Popis | farba do tlačiarne |
| Suma | 7.80€ |
9.4.2024
farby a tonery do tlačiarní
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.4.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 54 |
| Dodávateľ | DAMEDIS |
| IČO | 36931664 |
| Číslo dokladu | 4022643 |
| Popis | farby a tonery do tlačiarní |
| Suma | 179.04€ |
Najbližšie udalosti
Milí rodičia, odoberajte naše novinky
Prihláste sa k odberu aktualit a noviniek. Informujeme Vás o nových dôležitých oznamoch našej materskej školy
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
